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    【中國石油】【人力資源內控體系】-成都管理咨詢公司

    “中石油旗下某公司”——內控體系建設咨詢項目

    【1】開啟內控咨詢項目首期合作

        中石油旗下某公司,經營范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發經營業務。1996年,公司獲得了國家經貿委首批頒發的成品油經營批準證書。公司經濟性質為國有企業,具有獨立法人資格,實行獨立核算,自負盈虧,公司機構健全,內控制度完善,現有員工106名。

    主要職能是:按照國家相關法規和現代企業制度,開展成品油經營創收活動,擴大公司經營范圍。在開展成品油經營的同時開展成品油倉儲業務。在總公司管控下規范經營行為、梳理業務流程、進行資源調配、協調服務,實施企業化、規范化管理,規;洜I,提升品牌價值,增強企業的核心競爭力。

    【2】內部調研診斷,深度分析企業內部管理問題

    問卷調查是由咨詢顧問機構——四川三顧企業管理咨詢有限公司為中石油旗下某公司專門訂制。主要涉及內部控制現狀的評估與分析。

    內部控制診斷報告編制的目的在于:

    1、對中石油旗下某公司現行的內部控制環境進行評估,為企業內控體系的梳理與完善提供環境支持;

    2、通過問卷診斷對公司現有的制度流程的執行現狀進行評估,發現其中的風險點,并對所需優化之處進行匯總,以便在內控制度建設時進行設計。

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    圖1 內控體系診斷調研

    【2】內控建設,人力先行

    根據前期本部與子公司調研,三顧咨詢專家顧問團認為,再建立內控體系前,中石油旗下某公司先需要進一步優化組織、崗位等人力資源模塊的內容,將其標準化,然后在進行內控體系建設。

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    圖2 組織架構體系優化

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    圖3 部門職責%崗位職責&績效考核標準優化

    【3】全面內控建設

    內控體系建設是相當繁瑣而持久的過程,《內部控制管理手冊》共三個部分,其中第一部分為手冊概述,第二部分為內部環境,第三部分為具體的控制管理體系,主要包括風險矩陣(內容包括主要風險、控制目標、控制頻率、控制重要性等級、控制活動等)、流程描述、流程圖、權限表等內容。

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    圖4 內控管理手冊

    項目總結

    1、深度調研讓我們認識企業

    為期半個月的內部調研,三顧咨詢專家顧問團隊深度了解中石油旗下某公司的內部管理體系、問題、市場行情、業務流程等。

    2、有效內控體系是國有企業人、事、物、風險等管控重要依據。

    三顧咨詢團隊通過對中石油旗下某公司內部體系梳理,形成各項工作流程,建立各項風險管控方法,讓中石油旗下某公司運營管理更加有效。

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